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政和县总工会2018年预算说明

2018-05-07


  

  2018年预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2018年预算说明如下:

一、单位主要职责

政和县总工会的主要职责是:协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐、评选工作,负责县以上各级劳模的管理;负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作;负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;承担县委、县政府交办的其他事项;做好困难职工的走访慰问和“四送活动”;开展在职职工医疗互助;引导和教育职工为我县经济发展建功立业;推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的职能;进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

二、预算单位基本情况

政和县总工会包括3个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2018年预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政和县总工会

财政核拨

4

4

政和县职工业余学校

财政核拨

1

1

政和县总工会俱乐部

财政核拨

4

3

职工服务中心

财政核拨

2

2

三、单位主要工作任务

2018年,政和县总工会主要任务是:以党的十八大和十八届三中四中五中六中全会精神为指导,认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,突出开展维权机制建设、困难职工帮扶、基层工会规范化建设和建功立业活动等重点工作,为加快政和县发展、实现富民强县目标充分发挥广大职工的主力军作用。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)服务经济社会发展大局,进一步发挥主力军作用

(二)夯实基层基础,不断增强工会组织活力

(三)完善维权机制,加强劳动关系和谐建设

(四)实施素质教育,不断提升职工队伍整体素质

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018,政和县总工会收入预算为312.52万元,其中拨交经费收入77.21万元(应付上级经费68.62万元)上级补助收入115.91万元,其中:回拨补助8.21万元,乡镇工作经费39.30万元,中央帮扶款54.4万元,两节慰问14万元。政府补助收入53.4万元,其他收入66万元(主要是房租收入)。相应安排支出预算315.9万元,其中职工活动费7万元,主要是开展全县大型职工活动和本级机关工会职工文体活动;维权支出83.4万元(其中:中央帮扶款54.4万元、送温暖资金11万元、服务中心办公经费18万元。)业务支出58万元(主要是工会工作业务培训费5万元、各项工作会议1万元、经审工作经费2万元、乡镇工作经费47万元、平安建设经费2万元等业务费支出、普法经费1万元。)行政支出109.5万元(主要是行政人员工资奖金,单位服务性支出,住房公积金、医保费、退休人员工资等支出;其中:公务用车1.4万元,接待费3.4万元);补助下级支出6万元,主要是补助基层工会和本级机关工会;资本性支出2万元,主要是办公设备的购置;事业支出45万元(主要是事业人员工资、医保、社保等)其他支出 5万元(主要是房产税支出)。

五、公共财政预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出90.07万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出76.88万元。主要用于在职人员和遗属补助支出,工会经费支出和退休劳模津贴支出。

()基本养老保险5.47万元。用于县总工会机关人员基本养老保险。

(三)遗属补助1.66万元。遗属生活补助金。

(四)工伤保险补助0.13万元。单位人员工伤保险费。

(五)生育险补助0.09万元。生育保险。

(六)行政单位医保费2.08万元。单位人员基本医疗保险。

(七)住房公积金3.12万元。在职人员住房公积金。

(八)退休费0.64万元。退休人员过节费。

“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费预算数为4.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.4万元,公务用车运行费1.5万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2018年预算安排3.4万元。主要用于日常工作会议、工作检查、业务培训等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排1.5万元,其中:公务用车运行费1.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年持平。

 

附表:1.工会经费收支预算总表.

   2.公共财政拨款支出预算表

   3.“三公”经费支出预算

  

附件:1.政和县总工会2018预算说明

    2.2018预算公开附表

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