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武夷山市总工会2018年预算说明和2017年决算说明

2018-05-08


 

2018年预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2018年预算说明如下:

一、 单位主要职责

武夷山市总工会的主要职责是:

(一)组织和指导各级工会贯彻落实党关于工人运动、工会工作的方针政策。

(二)切实履行参与、维护、建设和教育职能。

(三)推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、预算单位基本情况

武夷山市总工会包括3个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2018年预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

武夷山市总工会

财政核拨

5

4

职工业余学校

财政核拨

3

3

职工服务中心

财政核拨

3

3

 

三、单位主要工作任务

2018年,武夷山市总工会主要任务是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》,按照中央“四个全面”的战略布局要求,紧紧围绕市委、市政府的工作中心,持续坚持“一二三五五”发展战略,突出服务发展服务职工,突出抓基层打基础,团结动员广大职工在建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的武夷山中发挥主力军作用,以务实作风推动工会工作,以创新精神拓展工会工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚定地以党的建设带动工会自身改革建设,忠实担负带领职工群众听党话、跟党走的政治责任。

(二)深入实施职工素质建设工程和职工温暖工程,忠实履行服务职工、维护职工的神圣职责。

(三)坚持主题性活动与基础性活动相结合,切实把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 武夷山市总工会收入预算为420.64万元,其中:拨缴经费年预算收入109.36万元,上级补助收入年预算145.28万元,政府补助收入年预算160万元,其他收入年预算6万元。

相应安排支出预算473万元,其中:职工活动支出年预算10万元,维权支出年预算134万元, 工会业务费年预算74万元,行政支出年预算165万元,资本性支出年预算55万元,补助下级支出年预算5万元,其他支出年预算30万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出170.65万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2012901行政运行(群众团体事务)29.25万元。主要用于行政人员支出和公用支出。

(二)2012999其他群众团体事务支出62.43万元。主要用于其他群众团体事务支出。

(三)2080501归口管理的行政单位离退休22.78万元。主要用于离退休人员支出。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.46万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(五)2080801死亡抚恤0.83万元。主要用于遗属生活补助支出。

(六)2101101行政单位医疗2.58万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

(七)2210201住房公积金2.68万元。主要用于住房公积金支出。

(八)2050499其他成人教育支出45.64万元。主要用于事业人员支出和公用支出。

“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费预算数为3.67万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费3.67万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费

    2018年预算安排0.00万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排3.67万元。主要用于各类公务接待等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:控制人数和接待标准。

(三)公务用车购置及运行费

 2018年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。主要原因是:公车改革。

 

附表:1.工会经费收支预算总表

   2.公共财政拨款支出预算表

   3.“三公”经费支出预算表


 

2017年武夷山市总工会决算说明

 

按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年决算说明如下。

  1. 单位主要职责

武夷山市总工会的主要职责是:

(一)组织和指导各级工会贯彻落实党关于工人运动、工会工作的方针政策。

(二)切实履行参与、维护、建设和教育职能。

(三)推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、单位基本情况

武夷山市总工会包括3个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2017年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

武夷山市总工会

财政核拨

5

4

职工业余学校

财政核拨

3

3

职工服务中心

财政核拨

3

3

三、单位主要工作总结

2017年全市工会工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》,按照中央“四个全面”的战略布局要求,紧紧围绕市委、市政府的工作中心,持续坚持“一二三五五”发展战略,突出服务发展服务职工,突出抓基层打基础,团结动员广大职工在建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的武夷山中发挥主力军作用,以务实作风推动工会工作,以创新精神拓展工会工作。重点将抓好以下几方面工作:

(一)坚定地以党的建设带动工会自身改革建设,忠实担负带领职工群众听党话、跟党走的政治责任。

(二)深入实施职工素质建设工程和职工温暖工程,忠实履行服务职工、维护职工的神圣职责。

(三)坚持主题性活动与基础性活动相结合,切实把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

四、2017年决算收支总体情况

(一)收入总计391.12万元

2017年度决算总收入391.12万元,其中本年收入391.12万元。具体情况如下:

1.拨缴经费收入100.33万元。

2.上级补助收入138.06万元。

3.政府补助收入148.94万元。

4.其他收入 3.79万元。

(二)支出总计363.77万元

2017年度决算总支出363.77万元,其中本年支出363.77万元。具体情况如下:

1.职工活动支出8.50万元。

2.维权支出121.78万元。

3.业务支出45.88万元。

4.行政支出149.42万元。

5.资本支出10.90万元。

6.补助下级支出2.60万元。

8.其他支出24.69万元。

9.本年结余27.35万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款支出198.94万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2012901行政运行(群众团体事务)41.67万元。主要用于行政人员支出和公用支出。

(二)2012999其他群众团体事务支出67.43万元。主要用于其他群众团体事务支出。

(三)2050499其他成人教育支出35.93万元。主要用于事业人员支出和公用支出。

(四)2080501归口管理的行政单位离退休26.71万元。主要用于离退休人员支出。

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.67万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(六)2080801死亡抚恤15.41万元。主要用于遗属生活补助支出及丧葬补助费。

(七)2101101行政单位医疗3.09万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

(八)2210201住房公积金3.03万元。主要用于住房公积金支出。

六、“三公经费”决算情况

2017年“三公”经费支出2.34万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.34万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年支出0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2017年支出2.34万元。主要用于各类公务接待等方面的接待活动。累计接待15批次、接待总人数154人。与上年相比支出下降36.23%主要原因是:控制人数和接待标准。

(三)公务用车购置及运行费

2017年支出0万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量0辆。与上年持平。主要原因是:公车改革。

附表:4.工会经费收支决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

   6.“三公”经费支出决算表

 

  

  附件:1.武夷山市总工会2018年预算说明2017年决算说明

        2.武夷山预决算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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