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南平市建阳区总工会2018年预算说明和2017年结算说明

2018-05-10


南平市建阳区总工会2018年预算说明

  

   2018年预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2018年预算说明如下:

一、  单位主要职责

(一)维护职工合法权益。

(二)吸引和组织职工群众参加经济建设和改革。

(三)发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质.

二、预算单位基本情况

本级包括3个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2018年预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
建阳区总工会 财政拨款 6 6
建阳区职工业余学校 自收自支 7 6
建阳区工人文化宫 自收自支 3 3

三、单位主要工作任务

2018年,南平市建阳区总工会主要任务是:维护职工合法权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理;帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开展困难职工送温暖活动。

(二)开展医疗救助和法津援助。

(三)开展全市在职职工“五一”、“国庆”活动。

(四)持续开展职工的学历教育、职工的各类技术培训。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 建阳区总工会收入预算为484.24万元,其中:拨交经费收入186.53万元,上级补助收入137.71万元,政府补助收入80万元,其他收入80万元 ,单位上年经费结余537.35万元。相应安排支出预算526.9万元,其中:人员支出110万元,对个人和家庭补助支出219.8万元,公用支出197.1万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出166.7万元,比上年增加13.46万元,增长8.7%,主要原因是增加了行政划拨的工会经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)群众团体行政运行139.11万元。主要用于行政运行支出。

(二)行政事业单位离退休18.69万元。主要用于行政事业单位离退休支出和机关社保缴纳。

(三)医疗保障4.11万元,主要用于单位的医疗保险等。

(四)住房公积金4.79万元,主要用于在职人员的住房公积金。

六 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为2.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费1.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年没有安排因公出国经费

(二)公务接待费

2018年预算安排0.8万元。主要用于工作业务等方面的接待活动。与上年相比持平.

(三)公务用车购置及运行费

2018年公务车运行费预算安排1.5万元。.

附表:1.工会经费收支预算总表

2.公共财政拨款支出预算表

3.“三公”经费支出预算表


2017年南平市建阳区总工会决算说明


 按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年决算说明如下。

单位主要职责

(一)维护职工合法权益。

(二)吸引和组织职工群众参加经济建设和改革。

(三)发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质.

二、单位基本情况

我单位包括3个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2017年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
建阳区总工会 财政拨款 6 6
建阳区职工业余学校 自收自支 7 6
建阳区工人文化宫 自收自支 3 3

三、单位主要工作总结

2017年,南平市建阳区总工会主要任务是:维护职工合法权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理;帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开展困难职工送温暖活动。

(二)开展医疗救助和法津援助。

(三)开展全市在职职工“五一”、“国庆”活动。

(四)持续开展职工的学历教育、职工的各类技术培训。

四、2017年决算收支总体情况

(一)收入总计572.26万元

2017年度决算总收入572.26万元,其中本年收入572.26万元。具体情况如下:

1.拨缴经费收入182.87万元。

2.上级补助收入122.96万元。

3.政府补助收入185.38万元。

4.行政补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.投资收益收入0万元。

7.其他收入 81.05万元。

(二)支出总计501.52万元

2017年度决算总支出501.52万元,其中本年支出501.52万元。具体情况如下:

1.职工活动支出5.71万元。

2.维权支出94.31万元。

3.业务支出51.16万元。

4.行政支出151.42万元。

5.资本支出49.44万元。

6.补助下级支出35.81万元。

7.事业支出105万元。

8.其他支出8.67万元。

9.本年结余70.74万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款支出153.24万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)群众团体行政运行100.93万元。主要用于行政运行支出。

(二)劳动关系与维权15万元。主要用于劳动关系与维权支出。

(三)行政事业单位离退休19.06万元。主要用于行政事业单位离退休支出。

(四)本年度职业培训费10万元.

(五)医疗保障3.81万元

(六)住房公积金4.44万元

六、“三公经费”决算情况

2017年“三公”经费支出1.61万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.56万元,公务用车购置及运行费1.05万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)经费.

(二)公务接待费

2017年支出0.56万元。主要用于接待相关部门方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数112人。与上年相比支出下降了71.5%,主要原因是:2016年11月份接待台湾高雄工会人员支出0.94万元.。

(三)公务用车购置及运行费

2017年支出1.05万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费1.05万元,主要用于政府平台公务用车支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车运行费下降3.7%。

附表:4.工会经费收支决算总表

      5.公共财政拨款支出决算表

      6.“三公”经费支出决算表

  

  附件:1. (建阳区总工会2017年决算和2018年预算公开说明)

        2.建阳区总工会2018年度预算及2017年决算公开表

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