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2018年南平市总工会预算说明

2018-05-28



2018年预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2018年预算说明如下:

单位主要职责

南平市总工会是社会群众团体,主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党关于工人运动、工会工作的方针政策,切实履行参与、维护、建设和教育职能,在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面发挥作用,推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、预算单位基本情况

南平市总工会包括8个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2018年预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
南平市总工会 财政核拨 22 19
南平市工人文化宫 财政核拨 8 8
南平市职工技术协作中心 财政核拨 4 1
南平市职工服务中心 财政核拨 4 1
南平市职工中等专业学校 财政核拨 5 1

三、单位主要工作任务

2018年我市工会工作的总体要求是:认真学习宣传贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,认真贯彻落实省、市党代会精神和省总工会工作部署要求,以工会改革为契机,以廖俊波同志先进事迹为标杆,撸起袖子、苦干实干,攻坚克难、奋勇争先,努力在全面深化改革、加快南平绿色发展中彰显作为、发挥作用。为此,在全面做好工会各项工作的基础上,重点抓好以下六个方面:

一是加强党的领导,保持正确政治方向。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,将其作为当前和今后一个时期工会工作的首要政治任务,不断掀起新的学习热潮。

二是深化机制改革,适应新形势新要求。认真贯彻落实省委群团改革工作推进会和省总工会改革动员会精神,密切对接市委关于群团改革的工作安排,周密部署推进改革各项工作,明确责任分工,主动争取各方支持,确保我市工会改革落地生根见效。

三是创优建功活动,紧密团结引领职工。大力加强闽北产业工人队伍建设,认真做好调查研究、了解掌握队伍情况,及时贯彻落实好市委和上级工会对产业工人队伍改革提出的工作要求,并努力争取相关部门支持,加强职工职业技能培训,为新南平建设提供人才保证。

四是推进温暖工程,完善维权帮扶体系。巩固完善职工维权社会化联动体系,确保职工队伍安定稳定。

五是建好职工之家,着力补短板增活力。加强闽北职工活动阵地建设,积极协调沟通,多渠道筹措经费,重点推进市县两级工人文化宫建设,加快省级工业园区职工文体中心项目建设等。

六是全面从严治会,增强凝聚力战斗力。严格落实党组全面从严治党主体责任,认真贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,层层传导压力、层层压实责任,切实把纪律规矩挺在前面,把工会全面从严治党和廉洁建设引向深入,确保工会系统风清气正。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,我单位收入预算为2987.59万元,其中:其中拨缴经费收入839.10万元,上级补助收入1633.49万元,政府补助收入235万元,其他收入280万元。相应安排支出预算2636.73万元,其中:职工活动支出113.55万元,维权支出280.40万元,业务支出83.63万元,行政支出458.3万元,资本性支出6.2万元,补助下级支出1444.25万元,事业支出168.10万元,其他支出67.30万元,预备费15万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出455.60万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2012901行政运行223.82万元,主要用于遗属生活补助、机关行政工会经费、工会业务的开展。

(二)2012902一般行政管理事务98.27万元,主要用于市劳模办工作经费、慰问特殊困难的劳模、市级退休劳模津贴、开展困难职工就业帮扶、生活救助、助学救助、医疗救助等、开展物价监督活动、职工医疗互助工作等支出。

(三)2080501归口管理的行政单位离退休26.8万元,

主要用于机关离休人员工资、退休人员生活补贴等支出。

(四)2080502事业单位离退休14.52万元,主要用于

工会下属事业单位离退休人员生活补贴支出。

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.84万元,主要用于机关及下属事业单位在职人员的养老保险支出。

(六)2101101行政单位医疗22.97万元,主要用于机关单位在职人员的医疗保险支出。

(七)2101102事业单位医疗5.17万元,主要用于下属事业单位在职人员的医疗保险支出。

(八)2210201住房公积金23.21万元,主要用于机关及下属事业单位在职人员的住房公积金支出。

六 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为12.21万元,其中:因公出国(境)经费4.61万元,公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排4.61万元。主要用于赴台交流(2批3人次)。与上年相比支出增长53.7%,主要原因是:根据省总对台交流工作安排,重新选定对台交流地区建立交流关系。

(二)公务接待费

2018年预算安排1.6万元。主要用于接待全总及省总专项检查、专项调研及县市工会部门等方面的接待活动。与上年相比支出下降61.9%,主要原因是:认真执行中央八项规定精神,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排6万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费6万元,主要用于公务车平台用车燃油、通行、维修等方面支出;与上年相比支出下降46.4%,主要原因是:参加公车改革,规范平台派车。

附表:1.工会经费收支预算总表

2.公共财政拨款支出预算表

3.“三公”经费支出预算表

  

  

附件:1.2018年市总预算公开

    2.2018年市总预算公开表格

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