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2017年南平市总工会决算说明 

2018-05-28



按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年决算说明如下:

单位主要职责

南平市总工会是社会群众团体,主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党关于工人运动、工会工作的方针政策,切实履行参与、维护、建设和教育职能,在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面发挥作用,推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、单位基本情况

南平市总工会包括8个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2017年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
南平市总工会 财政核拨 22 18
南平市工人文化宫 财政核拨 8 8
南平市职工技术协作中心 财政核拨 4 1
南平市职工服务中心 财政核拨 4 1
南平市职工中等专业学校 财政核拨 5 1

三、单位主要工作总结

2017年,在市委市政府的正确领导和省总工会的有力指导下,市总工会按照“强‘三性’、去‘四化’”的要求扎实推进工会改革,积极动员广大职工群众支持、参与和推进党政中心工作,带头学习践行俊波精神,密切联系服务职工群众,实施了职工素质建设和职工温暖“两大工程”,开展了“中国梦·劳动美”主题教育和争创模范职工之家“两大活动”,在“三服务”方面取得了新的明显成效,为加快南平绿色发展作出了新的积极贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)创新载体助发展,打造事业共同体。始终聚焦市委中心工作,把加快南平绿色发展作为开展工会工作的出发点和落脚点,凝心聚力、主动作为,从平台、机制、品牌等方面创新举措,为助推闽北全国绿色发展示范区建设发挥好工会大舞台的作用。

(二)深化帮扶促和谐,增强职工获得感。突出主责主业,找准职工需求和实际困难,在加大帮扶中切实维护职工权益,促进职工共享发展成果。

(三)提升素质强队伍,展现主力军面貌。发挥工会“大学校”作用,依托职工校、工人文化宫等阵地深入开展职工职业培训,全面提高职工思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质,为闽北发展提供了有力的基础人才支撑。

(四)直面问题抓改革,顺应职工新期盼。我们高度重视工会改革工作,把“转职能、转方式、转作风”要求贯穿工作的各方面、全过程,确保以组织的改革创新带动服务水平的提质提效。

(五)夯实责任强党建,树好“娘家人”形象。我们始终注重加强工会党的领导和党的建设,广泛吸纳各方意见,在执行纪律上从严要求,在补齐短板上狠下功夫,持续推进“党建带工建、工建壮党建”。

四、2017年决算收支总体情况

(一)收入总计5323.25万元

2017年度决算总收入5323.25万元,其中本年收入5323.25万元。具体情况如下:

1.拨缴经费收入791.60万元。

2.上级补助收入4009.59万元。

3.政府补助收入340.31万元。

4.其他收入181.75万元。

(二)支出总计5089.37万元

2017年度决算总支出5089.37万元,其中本年支出5089.37万元。具体情况如下:

1.职工活动支出76.99万元。

2.维权支出251.27万元。

3.业务支出44.69万元。

4.行政支出456.30万元。

5.资本支出2.84万元。

6.补助下级支出4001.74万元。

7.事业支出207.42万元。

8.其他支出48.12万元。

9.本年结余233.88万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款支出540.63万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2012901行政运行234.15万元,主要用于遗属生活补助、机关行政工会经费、工会业务的开展。

(二)2012902一般行政管理事务112.99万元,主要用于党建工作、市劳模办工作经费、慰问特殊困难的劳模、市级退休劳模津贴、物价监督活动、开展困难职工就业帮扶、生活救助、助学救助、职工医疗互助活动、职工素质工程工作等支出。

(三)2080501归口管理的行政单位离退休88.82万元,主要用于机关离休人员工资、退休人员生活补贴、抚恤金等支出。

(四)2080502事业单位离退休4.51万元,主要用于工会下属事业单位离退休人员生活补贴支出。

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.95万元,主要用于工会机关事业单位社保支出。

(六)2101101行政单位医疗28.5万元,主要用于机关及下属事业单位在职人员的医疗保险支出。

(七)2101199其他医疗保障支出4.33万元,主要用于省级以上退休劳模医疗补助支出。

(八)2210201住房公积金24.38万元,主要用于机关及下属事业单位在职人员的住房公积金支出。

六、“三公经费”决算情况

2017年“三公”经费支出6.18万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.58万元,公务用车购置及运行费4.60万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年支出0万元。2017年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比支出下降100%,主要原因是:2017年无组团出国(境),没有此项支出。

(二)公务接待费

2017年支出1.58万元。主要用于接待全总及省总专项检查、专项调研及县市工会部门等方面的接待活动,累计接待27批次、接待总人数136人。与上年相比支出下降39.92%,主要原因是:认真执行中央八项规定精神,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费

2017年支出4.60万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费4.6万元,主要用于公务车平台用车燃油、通行、维修等方面支出。与上年相比,公务用车运行费和下降59.97%,主要原因是:参加公车改革,规范平台派车。

附表:1.工会经费收支决算总表

2.公共财政拨款支出决算表

3.“三公”经费支出决算表

  

附件:1.市总2017决算公开

    2.2017年决算公开附表

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